如果还没有申报完毕，即尚可修改申报数据，可在附表二中填写进项税额转出额，对应着不能抵扣的金额，主表删除重新生成，就可以反映你当期真实的税金。并对应着修改你账上的会计分录。
因为既然你认证了，就必须在账上体现“应交税金-应交增值税进项税”的借方数，以做到申报数与账面数的统一，但该部分税金不得抵扣，就对应着做笔“应交税金-应交增值税进项税转出”的贷方分录。
如果申报完毕，报表不能修改，请直接联系主管税务机关专管人员，说明情况，配合出具相应的书面说明，或者专管员可以直接在当期从税务数据录入端口帮你修改数据，或者，可以允许你在下期做进项税转出。
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认证的进项税额是自动上传的，没法填的，你确定是认证了吗？有问题可以去大厅帮忙解决。
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